Eine vom SDI abgelehnte Rechnung korrigieren und neu senden
Lehnt das SDI eine Rechnung ab, gilt sie als nie ausgestellt. Sie berichtigen sie und senden sie mit gleicher Nummer und gleichem Datum binnen 5 Tagen noch einmal – direkt aus HANS oder über Ihren Commercialista.
Gilt für Italien · Teil des Moduls Rechnungen · Einrichten: Leitung
Vorher nötig
- Die Meldung des SDI mit dem Grund der Ablehnung
- Beim direkten Versand aus HANS die Rolle Leitung. Beim Weg über den Commercialista darf jeder im Haus den Stand setzen.
Wo der Fehler liegt
Die Meldung des SDI nennt, was nicht stimmt. Beim direkten Versand berichtigen Sie es in HANS:
- Angaben des Empfängers, etwa Codice Fiscale, Codice Destinatario, PEC oder Anschrift, berichtigen Sie in der Rechnung selbst.
- Angaben Ihres Hauses, etwa Partita IVA oder Anschrift, berichtigen Sie zuerst unter Einrichtung › Unterkunft › Allgemein. Danach übernehmen Sie sie in die Rechnung.
- Beträge und Zeilen ändert die Korrektur nicht.
Beim Weg über den Commercialista ändert HANS die ausgestellte Rechnung nicht. Dort berichtigt er die Datei.
Direkt aus HANS korrigieren
Öffnen Sie Rechnungen › Abgelehnt/Fehler und dort die Rechnung.
HANS meldet jede Ablehnung sofort als Benachrichtigung. Die Rechnung steht außerdem oben auf der Seite unter Braucht Aufmerksamkeit.
Lesen Sie unter SDI-Stand die Meldung des SDI.
Darunter steht, bis zu welchem Tag Sie neu senden sollten.
Klicken Sie auf Korrigiert neu senden.
Oben im Fenster steht noch einmal die Meldung des SDI.
Berichtigen Sie die Angaben des Empfängers.
Bei einer Firma Name, P. IVA, Codice Fiscale, Codice Destinatario und PEC, bei einer Person Name und Codice Fiscale, dazu die Anschrift.
Lag der Fehler bei Ihrem Haus, haken Sie an, dass die Angaben des Hauses neu übernommen werden.
HANS liest dann Name, P. IVA und Anschrift frisch aus den Stammdaten.
Klicken Sie auf Neu senden.
Über den Commercialista korrigieren
Öffnen Sie die Rechnung unter Rechnungen und klicken Sie auf Als abgelehnt markieren.
Der Knopf erscheint bei Rechnungen auf Exportiert oder Übermittelt.
Tragen Sie unter Grund der Ablehnung den Fehlercode aus der Meldung ein.
Er steht danach oben in der Rechnung, und die Rechnung erscheint unter Abgelehnt/Fehler.
Geben Sie Ihrem Commercialista die Datei mit XML herunterladen noch einmal.
Klären Sie mit ihm, wie er die Datei berichtigt und mit gleicher Nummer und gleichem Datum neu sendet.
Klicken Sie auf Als übermittelt markieren, sobald das SDI die Rechnung angenommen hat.
Was dann passiert
Beim direkten Versand geht die Rechnung mit gleicher Nummer, gleichem Datum und gleichen Beträgen in die Warteschlange, mit einem neuen Dateinamen. Gleich danach sendet HANS sie ans SDI und trägt dessen Antwort ein wie beim ersten Mal.
Die Korrektur ändert nur die Rechnung, nicht das Gästeprofil oder die Firma. Berichtigen Sie die Angaben dort ebenfalls, damit die nächste Rechnung stimmt.
Wenn es nicht klappt
Der Knopf zum Neusenden fehlt
Ihn sieht nur die Rolle Leitung. Er verschwindet außerdem, sobald jemand die Rechnung korrigiert hat. Versucht es ein Zweiter gleichzeitig, meldet HANS, dass die Rechnung schon korrigiert ist.
Die Frist von 5 Tagen ist vorbei
Neu senden geht trotzdem, HANS weist in der Rechnung auf die Verspätung hin. Stimmen Sie das Vorgehen mit Ihrem Steuerberater ab.
Der Fehler liegt in einem Betrag
Beträge und Zeilen ändert die Korrektur nicht. Eine Gutschrift zu einer abgelehnten Rechnung lässt HANS beim direkten Versand ebenfalls nicht zu. Klären Sie den Fall mit Ihrem Commercialista, bevor Sie etwas neu ausstellen.
Die abgelehnte Rechnung fehlt im Export-Paket
Mit Nur noch nicht exportierte nimmt der Export nur Rechnungen, die noch nie exportiert waren. Nehmen Sie das Häkchen weg oder laden Sie die Datei in der Rechnung mit XML herunterladen herunter.